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中共通辽市委组织部2017年度决算公开报告
发表时间:2018-09-20 来源:

  


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    通辽市委组织部是市委的职能部门,主要负责全市的组织、干部和人才工作。

二、机构设置及单位构成情况

经市编委核定,系统内行政编制39名,事业编制10名,工勤编制2名。部机关内设科室16个,直属二级单位1个。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

    本部门2017年预算收入2298.31万元,财政拨款收入1440.03万元,预算支出2322.05万元,实际支出1463.77万元。因财政拨款减少,所以财政拨款收入和支出较预算数小。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1440.03万元,其中:本年收入合计1440.03万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余23.74万元;支出总计1463.77万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余60.89万元。与2016年度相比,收入总计增加261.94万元,增长22.23%;支出总计增加198.43万元,增长15.68%。主要原因:一是2017年开展了人大、政府、政协换届工作;二是“两学一做”学习教育活动等专项工作

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1440.03万元,其中:财政拨款收入1440.00万元,占99.99%;其他收0.03万元,占0.01%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1463.77万元,其中:基本支出623.31万元,占42.58%;项目支出779.56万元,占53.26%。 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1440万元,其中:年初结转和结余13.82万元;支出总计1453.82万元,其中:年末结转和结余54.29万元。与2016年度相比,收入增加261.94万元,增长22.23%;支出增加198.43万元,增长15.68%。主要原因:一是2017年开展了人大、政府、政协换届工作;二是“两学一做”学习教育活动等专项工作

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1399.52万元,其中:基本支出619.96万元,占44.3%;项目支出779.56万元,占55.7%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出619.96万元,其中:人员经费494.7,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、长聘人员工资,较上年减少5.97万元,主要原因是:人员调转和工资调整;公用经费17.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少13.24万元,主要原因是:缩减三公经费等开支

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为65.5万元,支出决算为52.52万元,完成预算的80.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.21万元,完成预算的80.65%;公务接待费支出决算为1.31万元,完成预算的65.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少公务接待支出;二是因公务车改革减少本单位公务车数量

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出52.52万元,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出51.21万元,占97.51%;公务接待费支出1.31万元,占2.49%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组。

公务用车购置及运行维护费支出51.21万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出51.21万元,用于单位6辆公务车辆维修保养及车辆保险等支出,车均运维费8.54万元,较上年增加19.18万元,主要原因是因开展换届工作和“两学一做”学习教育活动,租用公务车辆3台,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出1.31万元。其中:国内公务接待费1.31万元,接待17批次,共接待118人次。主要用于一是接待自治区调研组等。国(境)外接待费0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出623.31万元,比2016年减少4.25万元,降低0.68%。主要原因是:缩减三公经费支出

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额9.95万元,其中:政府采购货物支出9.95万元,比2016年增加0.8万元,增长8.74%,主要原因是:采购档案数字化设备;政府采购服务支出0万元,比2016年减少37.1万元,降低100%,主要原因是:2016年开展档案数字化扫描工作

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车1,比2016年增加(减少)0辆,主要原因是:无公务车辆购置核销变化;一般公务用车8辆,比2016年增加(减少)0)辆,主要原因是:无公务车辆购置核销变化。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是干部综合考核评价系统,比2016年增加(减少)0台(套),主要用于读取干部综合考核评价表

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作职能,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张琳    联系电话:0475-8836406


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